主题分类: 公民,企业
组配分类: 财政预决算公开与三公经费 发文日期: 2020-09-20
发文机构: 区财政局 号:
称: 上饶市广丰区农工部2019年度部门决算
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上饶市广丰区农工部2019年度部门决算

文章来源: 区财政局浏览量:发表时间:2020-09-20 18:24
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第一部分  农工部部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  农工部部门概况

一、部门主要职能

1、贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府及区委、区政府关于农业农村工作的方针、政策和工作部署,会同有关部门研究提出抓好落实的建议和具体措施,并对贯彻落实的情况进行检查督促。

2、开展和指导新农村建设、秀美乡村建设﹑农村生活垃圾治理﹑通道提升工作。

3、开展农村工作的调查研究工作,了解和反映农村两个文明建设中的新情况、新问题,研究深化农村改革,发展农村经济,推进农村社会进步的长远发展战略,提出长远规划和阶段性意见,对全区农村工作的情况进行综合分析和信息反馈。

4、协调区直农口部门.涉农部门的农业经济工作和跨部门涉农工作。会同有关部门对全区农村改革工作进行组织、协调、监督、指导,参与实施农科教战略,协调指导农科教结合工作。

5、负责全区农村工作综合性会议的筹备和会议文稿的起草 、审核,参与、指导拟定有关农村经济社会发展方面的地方性文件、规定。

6、负责对乡镇农村工作的指导和农业农村工作的年度考评工作。

7﹑会同有关部门开展全区农业系统干部的培训。

8、协助有关部门做好全区农村基层组织建设工作。

9、协助区委.区政府领导管理区本级农发资金。

10、承办区委.区政府交办的其他事项

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门2019年年末编制人数 10人,其中行政编制 9 人,事业编制  1 人;年末实有人数 6 人,其中在职人员 6人,离休人员 0 人,退休人员 5人;年末学生人数  0 人。

第二部分  2019年度部门决算表

上饶市万博体育matext农村工作办公室.XLS

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计1166万元,其中年初结转和结余  0万元,较2018年增加996万元,增长585.8 %;主要原因是:项目支出建设增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1166万元,占100%;

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计1166万元,其中本年支出合计   1166万元,较2018年增加996万元,增长585.8 %,主要原因是:项目支出建设增加。

本年支出的具体构成为:基本支出90万元,占8%;项目支出1076万元,占92%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为1166万元,决算数为1166万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为1166万元,决算数为1166万元,完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出90万元,其中:

(一)工资福利支出85.79万元,较2018年增加2.71万元,增长3.3%,主要原因是:正常增资。

(二)商品和服务支出2.53万元,较2018年减少10.27万元,下降80%,主要原因是:节俭开支。

(三)对个人和家庭补助支出1.68万元,较2018年减少0.24万元,下降12.5%。

(四)资本性支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.4万元,决算数为0.34万元,完成年初预算的85%,决算数较2018年减少6.22万元。其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为0.4万元,决算数为0.34 万元,完成年初预算的85%,决算数较2018年减少6.22万元,决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:节约开支。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出90万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数减少20.49万元,降低18%,主要原因是:减少开支,机构改革,人员合并。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我部组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。我单位以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控,要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查。在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平。

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行:是指粮食局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。