主题分类: 公民,企业
组配分类: 财政预决算公开与三公经费 发文日期: 2020-09-20
发文机构: 区财政局 号:
称: 上饶市广丰区农业综合开发办公室2019年度部门决算
词:

上饶市广丰区农业综合开发办公室2019年度部门决算

文章来源: 区财政局浏览量:发表时间:2020-09-20 18:23
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第一部分 上饶市广丰区农业综合开发办公室部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  上饶市广丰区农业综合开发办公室部门概况

一、部门主要职能

贯彻执行农业综合开发方针政策,负责全区农业综合开发项目管理、科技成果推广和应用工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个。

本部门2019年年末编制人数6人,其中行政编制 0 人,事业编制 6 人;年末实有人数 6人,其中在职人员 86人,离休人员0人,退休人员0人;年末学生人数0人。

第二部分  2019年度部门决算表(

上饶市广丰区农业综合开发办公室.XLS

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计393万元,其中年初结转和结余  0万元,较2018年减少547万元,下降58%主要原因是:项目建设减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入393万元,占100%。二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计393万元,其中本年支出合计393   万元,较2018年减少547万元,下降58%,主要原因是:项目支出减少;年末结转和结余0万元。

本年支出的具体构成为:基本支出79万元,占20.1%;项目支出314万元,占79.9%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为393万元,决算数为393万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为393万元,决算数为  393万元,完成年初预算的100%,主要原因是严格按照预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出79万元,其中:

(一)工资福利支出72.7万元,较2018年增加14.62万元,增长20%,主要原因是:人员职称变动。

(二)商品和服务支出6.3万元,较2018年减少3.62万元,下降36%,主要原因是:节俭开支。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。主要原因是:机构改革,严格控制三公支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出79万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数减少25.75万元,降低24 %,主要原因是:节俭开支及机构改革,严格控制支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

单位严格执行部门预算,健全相关管理制度,切实加强“三公”经费管理,努力降低行政成本,厉行节约,勤俭办事,较好地完成了本年度的预算执行任务。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行:是指粮食局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。